目  录

1.单位主要职责

2.机构设置情况

3.2023年预算收支及增减变化情况

4.机关运行经费安排情况

5.一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

6.政府采购预算安排情况

7.国有资产占用情况

8.重点项目预算绩效情况

9.其他需要说明的情况

10.专业名词解释

一、单位主要职责

长江职业学院是国家教育部批准独立设置、湖北省人民政府主办、湖北省教育厅直管的全日制公办普通高等职业院校，地处美丽的南湖之滨、“武汉·中国光谷”核心地段。分校区办学，占地总面积746亩，建筑面积近30万平米，全日制在校学生14500余人。

随着武汉新城校区的建成使用，从2020年开始，学校已形成光谷校区、武汉新城校区两地办学的格局。两个校区分别地处武汉东湖高新技术开发区（武汉自由贸易试验区）、葛店国家经济开发区（中部电商基地），区位优势明显。学校立足于光谷中心与中部电子商务基地，真正实现了国家对高职院校的要求：“把学校建在产业基地和开发区里，把专业建在产业链和需求链上”。

学校本着“江通天下、职领未来”的办学思想和“传承拓新、质量为本、特色发展、开放融合”的治校理念，形成了“与时俱进”的校风、“厚德尚能”的教风、“笃学善行”的学风。人才培养注重“知识、能力、素质”的协调发展，素质教育强化“诚信、勤劳、沟通、奉献”八字要求，倡导“根雕式教育艺术”，相信“人人有才”，致力“人人成才”，因时因势发掘潜能，引导学生成人成才并走向成功。学校将思想创新、能力拓展、文化活动、社会实践等作为提高学生综合素质、促进学生全面发展的重要途径，营造健康、高雅、向上的“艺术长职、人文长职、创新长职”校园文化，着力打造办学定位准确，特色亮点纷呈，社会服务能力强，与地方经济建设和社会发展需要契合度高，人民满意、社会认可、全国知名的优质高等职业院校。

二、机构设置情况

学校现有内设机构35个，其中党政群团机构21个，教辅机构4个，教学院部10个。

1.党政群团机构（21个）

党委办公室、校长办公室（信访办公室）、纪委办公室（纪委监督检查室）、党委组织部（党委统战部、党校）、党委宣传部 （文明办）、党委学生工作部（学生工作处）、党委武装部（保卫处）、人力资源处（党委教师工作部）、教务处（语委办）、质量管理与教学督导处、科技处（湖北技能型人才培养研究中心、学报编辑部、大数据研究中心）、招生与就业指导处、财务处、合作与发展处（校友会）、基本建设处、招标管理办公室、审计处、后勤与资产管理处、光谷校区管理办公室、工会（离退休工作办公室）、团委

2.教辅机构（4个）

信息化管理办公室、图书馆、继续教育与培训处（创新创业学院）、对外交流办公室（国际学院）

3.教学院部（10个）

艺术设计学院（动漫职教集团）、财经旅游学院、数据信息学院、机电汽车学院、城市建设学院、电商物流学院、医药护理学院、文化教育学院、马克思主义学院、体育美育工作部。

三、2023年预算收支及增减变化情况

（一）单位预算收支情况总体说明

2023年单位预算收入32727.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20405.15万元，占预算收入的62.34%；政府性基金预算财政拨款1723.19万元，占预算收入的5.27%；专户管理事业收入10429万元，占预算收入31.87%；其他收入170万元，占预算收入的0.52%。

2023年预算支出32727.34万元。其中：基本支出

22083.15万元，占总支出67.48%；项目支出10644.19万元，占总支出32.52%。按支出功能分类：教育支出29734.15万元，占总支出90.85%；社会保障和就业支出240万元，占总支出0.73%；住房保障支出1030万元，占总支出3.15%；债务付息支出1723.19万元，占总支出5.27%。

（二）预算收支安排及增减变化情况说明

1.收支预算安排情况

（1）2023年单位预算收入总额32727.34万元，比上年增加3523万元，增幅12.06%。其中：

一般公共预算财政拨款20405.15万元,较上年增加2224万元,增幅12.23%。增加的主要原因:一是经费拨款（补助）年初预算较上年增加;二是中央专项转移支付补助年初预算较上年增加;三是行政事业单位资产收益拨款年初预算较上年增加。

2023年政府性基金预算财政拨款与上年持平，均为1723.19万元。

财政专户管理资金收入10429万元，比上年增加1129万元，增幅12.14%，主要原因是安排上年结转专户收入增加。

其他收入170万元，比上年增加170万元，增幅100%。主要原因是预算口径的差异：2022年无其他收入预算，全部计入了事业收入。

（2）2023年预算支出总额32727.34万元，比上年增加3523万元，增幅12.06%。其中：

基本支出22083.15万元，比上年增加2364万元，增幅11.98%。支出增加主要原因：一是学校大力引进高层次人才支撑人才强校战略，工资福利支出增加；二是学校进一步调整光谷校区与武汉新城校区两地办学格局，增加了运维成本。

项目支出10644.19万元，比上年增加1159万元，增幅12.22%。增加主要原因是学校启动了武汉新城校区（二期）3#宿舍楼建设。

2.财政拨款收支预算安排情况

（1）2023年单位预算财政拨款收入总额22128.34万元，较上年增加2224万元,增幅11.17%。其中：

一般公共预算财政拨款本年收入20405.15万元，较上年增加2224万元,增幅12.23%。增加的主要原因:一是经费拨款（补助）年初预算较上年增加;二是中央专项转移支付补助年初预算较上年增加;三是行政事业单位资产收益拨款年初预算较上年增加。

政府性基金预算财政拨款收入1723.19万元，与上年持平。

（2）2023年单位预算财政拨款支出总额22128.34万元，较上年增加2224万元,增幅11.17%。其中：

一般公共预算财政拨款本年支出20405.15万元，较上年增加2224万元,增幅12.23%。其中：

基本支出15546.15万元，比上年增加748万元，增幅5.05%。增加主要原因：学校大力引进高层次人才支撑人才强校战略，工资福利支出增加。

项目支出4859万元，比上年增加1476万元，增幅43.63%。增加主要原因是我校启动了武汉新城校区（二期）3#宿舍楼建设。

2023年政府性基金预算财政拨款支出1723.19万元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况

本单位的机关运行经费指的是学校的日常公用经费。

2023年本单位的日常公用经费4083.15万元，比上年增加410万元，增加的主要原因是：学校进一步调整光谷校区与武汉新城校区两地办学格局，增加了运维成本。

其中：办公费99万元，水电费300.02万元，邮电费142.99万元，物业管理费785万元，劳务费550万元，委托业务费200万元，公务用车运行维护费36.96万元，差旅费200.17万元，维修（护）费231.30万元，培训费32.40万元，公务接待费5万元，因公出国（境）费用10.01万元，工会经费80万元，印刷费86.13万元，租赁费180.01万元，专用材料费117.68万元，其他商品和服务支出486.50万元，资本性支出540万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费为52万元，比上年减少18万元，降幅25.71%。主要原因是：上年度预算了公务用车购置费，本年度公务用车购置费为0万元。

按资金来源分类，其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，专户管理事业收入52万元，其他收入0万元。

按支出项目分类，其中：因公出国（境）费10万元、公务接待费5万元、公务用车购置及运行费37万元，其中公务用车运行维护费37万元，公务用车购置费0万元。

六、政府采购预算安排情况

2023年单位预算共安排政府采购预算4769.43万元，比上年减少2078.37万元，降幅30.35%。主要原因是学校新校区建设一期项目结算尾款和质保金已于2022年基本支付完成，政府采购预算相应减少。

按资金来源分类，其中：一般公共预算财政拨款收入850万元，专户管理的事业收入3919.43万元，其他收入0万元。

按采购内容分类，其中：货物类为1824万元，工程类为1971万元、服务类为974.43万元。

七、国有资产占用情况

截止2022年12月31日，学校固定资产34431万元，较上年增加590万元，包括：房屋及构筑物18857万元、专用设备1802万元、通用设备9571万元、图书档案1219万元、家具用具等2982万元;

截止2022年12月31日，无形资产12335万元，较上年增加132万元，其中：土地使用权10621万元、应用软件1714万元。

截止2022年12月31日，学校房屋建筑面积（平方米）172570平方米，较上年无变化，其中：办公用房3000平方米，业务用房163832平方米，其他用房5738平方米。

学校共有车辆7辆，与上年持平，其中：小轿车3辆、通勤交通车1辆、其他用车3辆。

八、重点项目预算绩效情况

（一）单位预算绩效开展情况

2023年学校按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了各项目的绩效目标(含学生资助项目、高校发展项目、现代职业教育质量提升计划项目、高校债务还本付息项目、长江职业学院新校区建设项目二期3号学生宿舍楼、不可预见费项目等6个项目)，覆盖了全部财政预算资金。在2023年预算编制过程中，细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性和合理性,进一步规范了学校预算项目绩效评价指标体系。执行过程中，学校将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。

（二）重点项目预算的绩效目标

学生资助专项,属于特定目标类项目。

该项目2023年总预算1506万元，资金来源于一般公共预算财政拨款，其中：中央资金1102万元，省级资金404万元。项目绩效总目标中长期目标与年度目标均为“围绕立德树人教育任务，帮助家庭经济困难学生成长成才”。

长期绩效目标和年度绩效目标，分别按照“其他标准”和“计划标准”设置了四项指标和指标值，具体如下：一是数量指标中的“服务对象满意度”必须大于等于98%；二是质量指标中的“评审程序规范度”必须达到100%；三是时效指标中的“资金发放”完成度必须达到100%；四是社会效益指标中的“学生求学压力”小于80%。

九、其他需要说明的情况

截止到上年末，学校政府专项债券41000万元，其中：2018年10年期专项债券10000万元，发行年利率4.07%，每年支付利息407万元，到期一次性还本；2019年8年期专项债券16000万元，发行年利率4.71%，每年支付利息753.60万元，到期一次性还本；2020年15年期专项债券15000万元，发行年利率3.75%，每年支付利息562.50万元，自2026年开始分10年期还本，每年还本1500万元。

十、专业名词解释

（一）一般公共预算财政拨款：指省级财政预算安排且当年拨付的资金，包含经费拨款（补助）、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款和中央专项转移支付补助。

（二）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（三）事业收入：事业收入是学校开展教学、科研及辅助活动取得的收入，包含教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入具体包含学费、住宿费、其他行政事业性收费收入等。根据《关于调整规范教育收费预算管理方式的通知》（鄂财教发〔2018〕37号）文件精神，自2018年1月1日起，学校教育收费作为事业收入纳入财政专户管理（专户管理的事业收入），不再作为其他纳入预算管理的非税拨款。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）（2050205项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

（七）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。